2019年瀍河区北窑办事处部门预算公开
洛阳市瀍河回族区北窑办事处
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 北窑办事处2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 北窑办事处2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族区北窑办事处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
北窑办事处内设4个职能科室和社区服务中心、劳动保障事务所2个归口预算管理单位。
（二）主要职责
制定街道经济发展，完成上级下达的经济目标；负责辖区内计划生育管理、卫生保健、环境卫生、城建绿化、防汛、国防教育、兵役登记、精神文明、司法、民政、社会保障等工作；完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、 部门预算单位构成
北窑办事处预算包括机关本级和社区服务中心、劳动保障事务所2个归口预算管理单位。
1、北窑办事处本级
2、北窑办事处社区服务中心
3、北窑办事处劳动保障事务所
第二部分
北窑办事处2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计652.52万元，支出总计652.52万元，与2018年相比，收、支总计各增加257.06万元，增加65%。主要原因是主要是一般公共服务及社会保障和就业相关事务增加。
二、收入预算总体情况说明
2019年财政部门收入预算652.52万元，其中：财政一般拨款640.52万元；国有资源（资产）有偿使用收入12万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计652.52万元，其中：基本支出448.44万元，占68.72%；项目支出204.08万元，占31.28%。
四、财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收支预算652.52万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加257.06万元，增加65%。主要原因是主要是一般公共服务及社会保障和就业相关事务增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为652.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出452.99万元，占69.42%；国防支出1万元，占0.15%；公共安全支出0.5万元，占0.07%；社会保障和就业支出29.81万元，占4.57%；卫生健康支出19.37万元，占2.97%；城乡社区支出支出121.08万元，占18.56%；住房保障支出27.77万元，占4.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
北窑办事处2019年一般公共预算基本支出448.44万元，其中：人员经费381.23万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
北窑办事处2019年“三公”经费预算为1.5万元。 比 2018年预算数减少9万元，下降86%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少9万元，较上年下降86%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算55万元（办事处机关与2个归口预算管理单位一般公共预算公用经费合计数），主要保障机构正常运转及正常履职需要。
比2018年减少25万元，下降31%，主要原因：响应政策，节能降耗。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排74万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算47万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为652.52万元，其中人员经费支出381.23万元，公用经费支出67.21万元，支出项目共7个，支出总额204.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额121.08万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，财政部门账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：洛阳市瀍河回族区北窑办事处2019年度部门预算表
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